06 里程碑与退出
Q1-Q4 里程碑甘特图
Q1-Q4 里程碑甘特图
基于场景 S1（100 GPU 起步）+ Plan C（混合模式）铺出的 12 个月里程碑，项目方可对照团队现况调节。
全景
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
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Plan A v1 ██████████
Plan A v2 ████████████████
Plan A v3 ████████████
Plan B v1 ██████
Plan B v2 ████████████████
Plan B v3 ████████████████
Plan C 逻辑分区 ██████████████
Plan C 池化 ████████████
Plan C 完整调度 ████████████
计费系统 v1 ██████
计费系统 v2 ████████████
计费系统 v3 ████████████
客户增长 内测 ─▶ 5 客户 ─▶ 20 ─▶ 50 ─▶ 100 ─▶ 200 ─▶ 500
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━Q1（M1-M3）：MVP 上线
目标：跑通"客户能用 + 能付款 + 有告警"闭环，收入不重要，稳定第一。
| 月 | Plan A | Plan B | 支撑 |
|---|---|---|---|
| M1 | 机房验收、MAAS 装机、单机整租跑通 | 3 个模型 + vLLM + OpenAI API | 计费 v1（脚本） |
| M2 | 3 白名单客户内测 | 10 内测开发者 + 限流 + 计费 | 监控 + 告警 |
| M3 | Plan A v1 正式上线 | Plan B v1 正式上线 | 客户门户 v1 |
Q1 关键 OKR：
- 5 个 IaaS 客户签约
- 50 个 MaaS 开发者注册
- 月收入 ≥ 30 万
- 平台 P99 可用性 ≥ 99%
Q2（M4-M6）：K8s 化 + 多引擎
目标：Plan A 从"整机"到"容器分租"，Plan B 从"单引擎"到"多引擎"。
| 月 | Plan A | Plan B | 支撑 |
|---|---|---|---|
| M4 | K8s + GPU Operator + MIG | SGLang 部署 | 计费 v2（Kafka） |
| M5 | Volcano + 训练模板 | TRT-LLM + 智能路由 | Terraform provider |
| M6 | 抢占实例 + 竞价市场 | 差异化定价 + 批量 API | 客户门户 v2 |
Q2 关键 OKR：
- 20 个 IaaS 长租客户
- 200 个 MaaS 付费开发者
- 月收入 ≥ 100 万
- Plan C 逻辑分区完成
- 出租率 ≥ 60%
Q3（M7-M9）：Plan C 完整调度
目标：真正实现 A+B 共池调度，闲置卡自动灌 MaaS。
| 月 | Plan A | Plan B | Plan C |
|---|---|---|---|
| M7 | 自助控制台 + Terraform | 抢占 API + KV Cache 池 | 集群合并 |
| M8 | 训练任务托管 | 微调工作室 MVP | 优先级抢占调度 |
| M9 | Plan A v2 完整 | Plan B v2 完整 | 双向抢占 + 计费统一 |
Q3 关键 OKR：
- 50 IaaS 长租 + 500 MaaS 开发者
- 月收入 ≥ 250 万
- Plan C 综合毛利率 ≥ 45%
- 出租率（含抢占）≥ 80%
Q4（M10-M12）：规模化 & 生态
目标：加机器、加区域、加产品线；或者稳营收，抓利润。
| 月 | Plan A | Plan B | 生态 |
|---|---|---|---|
| M10 | 第二机房上线（同城双活） | 模型市场 MVP | 开发者社区 meetup |
| M11 | Karmada 多集群 | 应用商店 MVP | 白皮书 / 官方博客 |
| M12 | 私有部署产品线 | 多模态扩展（视觉/音频） | 招募 100 家合作伙伴 |
Q4 关键 OKR：
- 100 IaaS + 1000 MaaS
- 月收入 ≥ 500 万
- ARR ≥ 5000 万
- 综合毛利率 ≥ 50%
关键交叉里程碑
- M3：产品对外可见，团队进入"客户驱动"模式
- M6：Plan A/B 都上到 v2，收入超过成本
- M9：Plan C 正式生效，毛利率跳档
- M12：完成从 MVP 到规模化企业的进化
备用里程碑（如果进度提前）
- M4：出海勘测（新加坡节点）
- M7：与云厂商合作（渠道分销）
- M10：融资 Series A（外部）
备用里程碑（如果进度延后）
- M6：Plan C 推迟到 M9，先把 A/B 打磨稳
- M9：不做微调工作室，专注推理稳定性
- M12：只做 100 卡规模，不加机器
团队人力节奏
M1: 8 人 ──▶ M3: 12 人 ──▶ M6: 20 人 ──▶ M9: 35 人 ──▶ M12: 60 人- M1-3：核心团队搭起来（技术为主）
- M4-6：开始加商务、SA、客服
- M7-9：加海外销售、开发者关系
- M10-12：加运营、合规、法务
资金节奏（假设 Series Seed 5000 万）
M1-M3: 消耗 500 万（硬件采购 + 人力）
M4-M6: 消耗 800 万（K8s + 团队扩张）
M7-M9: 消耗 1200 万（Plan C 研发 + 客户 acquisition）
M10-M12: 消耗 1500 万（规模化 + 第二机房）
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M12 累计消耗 4000 万，剩 1000 万 runway
M12 目标：月收入 500 万，正现金流覆盖运营
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━里程碑 Review 节奏
- 每月末：内部对齐 OKR
- 每季度末：向董事会汇报
- 半年一次：技术路线大 review + 竞品对标
- 每 6 个月：更新长期路线